Jeg har i lavet moms for 2. kvartal - og indberettet helt korrekt - kørt betalt moms konto og kørt OPDATER MOMSKONTI hvorved alt er gået så smukt - momsen vises nu som det tilsvar der bygger sig op for Juli kvartal og alt andet er i 0 momsmæssigt i status OG Så ser jeg, at ved at køre en momsspecifikation, så har jeg betalt ialt 234 kr for lidt - og jeg kan også se det er en fejl i indberetning for 1. kvartal. Jeg har så efterindberettet de stakkels 234 kr, men når jeg nu får giro på dem, HVAD SÅ? Nu vil jeg jo skulle føre 234 kr debet betalt moms og kredit bank ved betaling - men så vil summasumarum vel i momsrapport ikke længere vise kvartal 3 korrekt, men i debet ha de 234 kr med som betalt moms i stedet for som nu - kun at vise købs og salgs moms for kvartal 3 helt korrekt. Det kan jeg jo ignorere og bare indberette salgs og købs moms korrekt efter 3 kvartal, og så køre en ny OPDATER MOMSKONTI - så vil den jo vel igen sætte alt i 0 - og starte forfra ved kvartal 4´s begyndelse?? Jeg håber det er så simpelt som det - ellers aner jeg ikke hvordan jeg skal kontere de 234 kr som hører til 1. kvartal, når nu jeg har nulstillet alle konti - eller kan jeg nulstille de 234 fra betalt moms der hører til kvartal 1 manuelt op nogen som helst måde??? (jeg regner med at bogføre de 234 kr med dato 30/3 som du hører til, eller er det nu også forkert? vh (en som næsten fortryder at ha efterindberettet så lille et beløb (moms q 2 er over 250.000 kr) men som bare godt vil ha alt til at stemme) |
Cookie, af og til får jeg sådan en lyst til at kaste mig ned på cyklen og spæne mod Lyngby og rulle dig for din mønt, så du kan få fod på den der moms - og de kreditorer, som ser ud til at tage livet fælt af dig
Jeg forstår ikke dit spørgsmål - eller jo, jeg forstår godt dit spørgsmål, men efter min bedste mening, så skal der graves lidt, så den virkelige fejl - altså den der grunlæggende driller - kan findes, så det kan bogføres væk. Og se, der skal man have hænderne nede i dejen for at give det rette svar, for jeg formoder ikke du vil nøjes med det simple svar; Find fejlen og ret den!
/ Hanne