Bliv gratis medlem
|
Jeg har et lille bogføringsproblem i kategorien flueknipperi, men ikke desto mindre brokker Summasummarum sig. En kunde har afrundet en faktura nedad til nærmeste hele krone, så der mangler 50 øre i betalingen. Lad os sige at fakturaen er på 10000.50 kr. incl moms, men kunden har betalt 10000.00 kr. Hvordan håndterer jeg nemmest denne difference? Jeg ville gerne undgå at rode med kreditnotaer, men hvis det er løsningen, så må det jo være sådan På forhånd tak. Med venlig hilsen Carsten PS. Jeg bruger Summa's standard kontoplan. |
Hej Carsten
Du udligner følgelig fakturaen på normal vis, og ved debiteringen opdeler du denne, så differencen får på den dertil indrettede konto.
Dette er medmindre, du gerne vil beholde differencen.
Tonny
Opret bruger