Hej Jeg skrev i maj en faktura til kunde X, som ved et uheld kom til at overføre beløbet 2 gange med 3 ugers mellemrum, men da jeg har flere opgaver hos kunde X, blev vi enige om, at det ekstra beløb skulle trækkes fra ved overførsel på den næste faktura for juni i stedet for at sende beløbet tilbage igen. Aftalen blev overholdt og jeg fik derved et tilsvarende mindre beløb for juni. Slutbeløbet for begge fakturaer passer dermed, men det fremgår ikke af fakturaerne, at der blev betalt forskudt. Havde der været en bedre måde at håndtere det på ud over at sende beløbet tilbage igen? Kan man sætte en note i fakturaerne? Ekstrabeløbet kan ikke ses i regnskabet, men kun på kontoudskrifterne. |
Hej Henrik
Jeg synes det lyder, som den bedste måde at håndtere det på.
Hvorfor gøre det mere besværligt end det er ;o)