Jeg har en difference stående i mit regnskab fra 2009, i kolonnen momsafregning. Jeg skyldte en større som i negativ moms tilbage i 08, som først er blevet fuldt afregnet i 2 kvartal af 09 (månedlige betalinger).Jeg betaler ½-årlig moms.
Mit spørgsmål er hvor jeg modpostere en difference på kontoen momsafregning (66900 i Summa).
Som skrevet er alt betalt, og den burde nu stå i 0, men beløbet er bl.a. blevet modregnet i efterfølgende positive momsangivelser fra 2009,1, samt renter er tilkommet - det afspejler sig nu i en difference på momsafregningen.
Jeg har en difference stående i mit regnskab fra 2009, i kolonnen momsafregning. Jeg skyldte en større som i negativ moms tilbage i 08, som først er blevet fuldt afregnet i 2 kvartal af 09 (månedlige betalinger).Jeg betaler ½-årlig moms.
Mit spørgsmål er hvor jeg modpostere en difference på kontoen momsafregning (66900 i Summa).
Som skrevet er alt betalt, og den burde nu stå i 0, men beløbet er bl.a. blevet modregnet i efterfølgende positive momsangivelser fra 2009,1, samt renter er tilkommet - det afspejler sig nu i en difference på momsafregningen.
Nogle tips til hvor jeg kan modpostere?
Hej
Hvis du bruger standardkontoplanen, så er det konto 9990 "Ikke fradragsberettigede renter".
Hvis det alt sammen er renter, skal du modpostere på rentekontoen, men du er nødt til at undersøge præcist, hvad differencen består af. Når du bogfører, kan du så ikke bruge kolonnen "Afstemningskonto", den skal være blank, og i stedet skal du bruge flere linjer til at lukke bilaget med. Hvis du er i tvivl, når du kommer så langt, at du har identificeret, hvad beløbet består af, er du velkommen til at sende en PM til mig, så skal jeg kontere det for dig.
I princippet har Anette ret i sit indlæg, dog er det ufravigeligt, at uanset om det er renter eller gebyrer til SKAT, så er der ikke fradrag for nogen af beløbene.
Du kan bede om et kontoudtog fra skat hvoraf det fremgår hvad der er tilskrevet af renter og gebyrer mv. Dog skal du vide at sådan et kontoudtog kan være en videndskab at finde hoved og hale i......
Så jeg hælder også til Tonnys pragmatiske løsning - hvis alt ellers er stemmer så er rest differencen ej fradragsberettigede renter/gebyrer.
Bliv gratis medlem
.
Opret bruger