Bogføring af varer købt pr. efterkrav

Jeg har i et enkelt tilfælde købt varer pr. efterkrav. Jeg har følgende bilag:

Bon fra posthuset på i alt kr 21.585,93 heraf varer for kr 21.444,93 købt ved leverandør, kr 125,00 i efterkravsgebyr fra leverandøren og 16,00 kr i gebyr fra Postdanmark. De 16 kr i gebyr er uden moms.

Foruden bonen fra posthuset foreligger der også en faktura fra leverandøren på kr. 21.569,93 dvs. hele beløbet minus de 16 kr i postgebyr.

Hvordan posteres det hele korrekt på kassekladden? Håber der er nogen der kan hjælpe - tak!

hej igen og tak for hurtigt svar Flemming

Sådan havde jeg også gjort først, men kom så i tvivl om det var korrekt. Måske har jeg bare stirret mig blind på den, men leverandøren skal vel også hhv. krediteres/debiteres eller hvad? Faktisk foreligger der jo juridisk set to regninger på de samme varer  - nemlig bonen fra Postdanmark og fakturaen fra leverandøren. Rent teknisk varetager PostDanmark jo opkrævning af betalingen dvs.der er egentlig følgende poster i bogføringen hvis man splitter den op:

Postdanmark kr. 21.585,93

varekøb kr. 21.444,93

leverandørkonto kr. 21.444,93

gebyr med moms kr. 125

gebyr uden moms kr. 16

bank 21.585,93

 Eller er det bare mig der komplicerer det?

Tror selv jeg har fikset den - den skal bare deles i to omgange. Somme tider hjælper det, at forklare ens problem for andre , men lad mig høre om det ser fornuftigt ud:

Trin 1)

K bank 21.585,93

D Postdanmark 21.585,93

K Postdanmark 21.585,93

D leverandør 21.569,93

D gebyr u. moms 16,00

Trin 2)

K leverandør kr. 21.569,93

D varekøb kr. 21.444,93

D gebyr med moms kr. 125

Hej igen Tonny og Flemming

Tak for svarene - kan godt se hvad i mener med de overfødige posteringer . Jeg tror jeg havde stirret mig blind på den. Endnu engang tak!

Hilsen

Torbjørn