Bogfør faktura på forskellige konti

Hvis jeg har en faktura på f.eks. 250,50 før moms og gerne vil bogføre på 2 forskellige konti er jeg lidt i tvivl om hvordan jeg skal gøre.

Lad os sige de 150,25 skal på konto "Udført arbejde 1" og de resterende 100,25 på "Udført arbejde 2". Jeg synes jeg kan gøre det på 2 måder.

Metode 1: Bogfør 150,25 og 100,25 på de 2 konti uden moms og manuelt bogføre momsen på momskonto som 25% af de 250,50.

Eller

Metode 2: Læg moms til de 150,25 og 100,25 hver for sig og bogføre med moms på kasseklade linjerne, og lade bogførings programmet selv klare momsen.

Metode 2 kan give en afrundings fejl i momsen men ligner mere hvordan jeg ville gøre hvis jeg ville bogføre på en konto. Det ser og så umiddelbart ud til at bogførings programmet mere "forventer" jeg gør det efter metode 2.

Er der kutyme for eller er det mere rigtigt at gøre det på den ene eller anden måde?