Hej alle hjælpsomme Amino brugere.
Hvordan står jeg mht. bogføring af faktura af mine modtagne betalinger ved kreditkort/konto overførelse.
Er det i orden at man først laver sin faktura efter man har afsendt varene til kunden og hæver alle/nogle af pengen fakt. dato og afslutter det som et alm. salg?
Mine faktura indeholder disse dato'er:
Ordre date, bogføring dato, udskrift d.d.
Skal der ikke dokumenteres af nogle penge er sendt f.eks retur eller det ikke stemmer overens med ordrebekræftelsen? (hvis man eks. hæver delvist beløb) - Vil gerne undgå at lave+sende kreditnota til privat kunderne. - Er indforstået med at man laver en kreditnota hvis kunden bruger sin returret.
Nedenstående 3 foreslag viser hvordan ordre / fakture ændres med tiden.
-f.eks. Ordren ændres pga. manglende vare.
Alm. procedure
Order > Betaling modtages i betalingsystem> Ordre bekræftes >
Fak. laves & sendes til kunde > Vare afsendes > Pengene hæves
1) Order > Betaling modtages i betalingsystem > Ordre bekræftes >
Fak. laves & sendes til kunde > ordre ændres > vare afsendes & kreditnota laves> nogle af pengene hæves og afviser resten.
-afsluttet med den nye kredinota.
2) Order > Betaling modtages i betalingsystem > Ordre bekræftes >
Ordre ændres > Fak. laves & vare afsendes> nogle af pengene hæves og afviser resten.
-afsluttet da faktura ellerede er lavet korrekt.
3) Order > Betaling modtages i betalingsystem > Ordre bekræftes >
Foreslag?
Er der noget jeg mangler er i velkommen til at rådgive ?
Mvh Mick Jensen