Hvis et ApS modtager en faktura, fra en leverandør, eller anden, og denne faktura, enten helt skal afvises som totalt uacceptabel, eller beløbet ikke er dækket af aftale eller andet påviseligt - så vil firmaet naturligvis omg. skriftligt afvise denne.
Jeg er ikke i den situation idag, men vil gerne være forberedt, så jeg håber en af de mange med der kan dette stof vil hjælpe. TAK vh John H |
Lad os antage at du aftaler at købe et produkt/ydelse til 10.000 kr - og du ender med en regning på 20.000 kr uden aftale herom.
Så skal du såfremt du ikke mener du skal betale dette, skrive/ringe til den du har købt produktet/ydelsen af - og bede dem forklare diffrencen mellem de to beløb. I bedste fald, kan den du har købt produktet/ydelsen af, se at han er nødt til at kreditere en del af beløbet. Dvs at du får en kreditnota, på måske 8.000 kr og får dig overtalt til at betale 2.000 kr mere end tilbuddet pga diverse forhold. Derved bogfører du fakturen og hans kreditnota, så det totalt giver de fx 12.000 kr.
Alt overstående er naturligvis fiktivt, blot for at forklare :)
Håber det giver mening :)