Vi har lavet en ordremodtagelse med samme ordrenr. som ovenfor nævnte indkøbsordre i kreditor modulet under punktet faktura.
Nu står både fanen ordre og faktura som om de matcher hinanden men uden beløb og varelager beholdningen er stadig 0. Er der en som har en god ide til hvad der går galt?
Når man vælger Kreditor - Ordrer, så er det muligt at filtrere på en række felter.
I dette tilfælde, var der filtreret på noget, så ingen ordrer blev matchet, så det var ikke muligt at finde de eksisterende ordrer.
Slet indholdet i filtreringsfelterne.
Når en ordre skal modtages og bogføres, så skal følgende trin benyttes:
Når alle ordrelinjerne er indtastet klikkes på knappen Gem og knappen Modtag kommer frem.
Når varerne ankommer angives først modtagelsesdatoen.
Tæl herefter hvor mange af hver ordrelinje, som er modtaget og angiv dette (som standard er det bestilte angivet).
Når alle ordrelinjer er modtaget, så klik modtag.
Når fakturaen også er modtaget, indtastes fakturanummeret og klikkes på Gem, hvor knappen Bogfør nu kommer frem.
Nu er ordren blevet til en kreditorfaktura, som er klar til at blive udlignet - eksempelvis ved indlæsning af bankposteringer til automatisk udligning.
Varemodtagelsen kan dog også ske med en stregkodeskanner under menupunktet Lager - Varemodtagelse.
Det virkede fint, men det gør det ikke nu. Vi har indtastet alle ordrelinier, sat hak i godkend, indtastet modtagelses dato og klikket på gem, klikket modtag, men knappen bogfør kommer ikke frem?
Bliv gratis medlem
Opret bruger